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2015年宿豫团区委决算公开
发布时间:2016-09-12 阅读:
 
 
2015年度宿豫团区委决算公开
 
 
第一部分部门概况
 
一、部门主要职能
1.领导全区共青团工作,组织各级共青团组织围绕宿豫“集约集聚特色区”建设的大局开展工作,充分发挥党的助手和后备军作用。
2.围绕区委、区政府中心工作,负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区青年志愿者工作的开展。
3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向区委、区政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题并提出立法建议,参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
4.负责研究指导宿豫团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;协助党组织选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年创新创业工作。
5.负责全区青年统战工作。
6.负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
7.指导和帮助区少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
8.筹措希望工程和宿豫区“广博·暖基金”基金会经费。
   9.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
 组宣部、学少部
三、2015年度主要工作完成情况
 2015年以来,团区委围绕思想引领主线,立足服务大局、服务社会、服务青年的“一主线,三服务”工作思路,坚持服务为本、品牌带动、整合资源、塑造形象,大力推进团的自身建设,积极构建适应新形势的工作格局,团的各项工作取得了新发展。
(一)突出载体创新与实效提升,青少年思想引领取得新突破。大力实施“核心价值观引领塑造项目”,通过“思想引导、主题教育、青年文化熏陶、新媒体引领”等举措,加强对青少年的思想素质、道德情怀和价值观教育,引导青少年坚定不移跟党走。一是深化仪式教育思想引导。围绕纪念“五四”运动96周年、抗战胜利70周年等重要节点,全年累计举办主题团日、主题队会等活动20余次,全区3万余名青少年直接参与活动。二是坚持分层分类正面引导。在小学生中广泛开展少先队入队仪式、“广博·励志之星”评选等活动40余期;在中学生中广泛开展14岁“迈入青春门”“奋斗的青春最美丽”等系列分享活动30余期;在青年中大力开展“最美青工”“创业之星”评选等活动10余期。三是大力加强网络宣传引导。积极运用“三微一邦”新媒体占领青少年网络思想宣传主阵地,“青春宿豫”微信、微博等各类新媒体平台直接影响青少年5万余人,全年累计发布微刊360余期,“青春宿豫”微信公众号综合影响力稳居全市县区前列。
(二)把握大局要求与青年需求,服务青年成长成才实现新发展。围绕我区坚持“1231”总量目标和“五率领先”质量目标,紧贴青年就业创业、技能提升、城市融入等需求,积极实施贴近青年的“暖心”项目。一是服务青年创业显活力。深入推进青年网络创业“微助力项目”,实施电商帮扶“三剑客”和“5+N”护航队工程,构建全方位“保姆式”创业帮扶体系,以“创业堆栈”为平台,招募各类导师志愿者30余名、金融成员单位7家,营造青年创业“生态圈”。建成2个区级创业孵化中心、5个镇级创业示范点,10余个村级示范店,培训电商创业青年800余人次,共计发放青年创业小额贷款3118万元,小额信用贷款105万元。二是促进青年就业提动力。大力实施“百名总经理助理”“千名青年岗位能手”等活动,全区新建青年就业创业见习基地10个,招募见习岗位964个,青年参与见习720人次。三是助力人才招引展魅力。按照“荐才、引才、聚才、留才”的工作思路,寒暑假期间组织200余名宿豫籍学子参加“百名学子看家乡”活动,相继聘任人才政策宣讲员20余名,多角度、全方位宣传家乡人才政策。
(三)注重主动融入与大胆探索,帮扶弱势青少年展现新作为。 一是在重点青少年帮扶关爱方面,进一步健全完善“新媒体联系、公益活动引领、正面教育引导、就业创业帮扶”的四步走帮扶方略和“专业力量志愿者+团员青年联络员”结对“重点青少年群体”的“二对一”帮扶机制。升级完善重点青少年群体信息管理系统,系统化评价和标准化帮扶体系初步建立。二是在贫困青少年扶贫济困方面,按照“生存有保障、生活有尊严、成长有关爱、发展有希望”的目标要求,依托“广博·暖基金”进一步拓宽弱势青少年群体的帮扶关爱举措和范围,年度累计向上争取资金36.5万元,发放各类款物合计62万元,“资金关爱、物质帮扶、服务购买、阵地建设”的“四维一体”帮扶关爱机制进一步健全,全区1700余名困难家庭青少年从中直接受益。三是在青少年关爱载体方面,依托希望来吧、梦想满屋等平台,年度累计开展各类关爱活动300余期;依托“阳光驿站”,探索建立菜单式、预约式运作模式,定期公布心理导师上门服务时间,逐步完善对重点青少年的心理调适和引导帮扶的主动介入机制。
(四)着眼供需对接与服务创新,推动志愿服务发展呈现新亮点。在志愿服务理念、理论和模式上,进行积极探索和突破。着力提高志愿服务的制度化、社会化水平,让志愿者成为文明创建的“青春代言”。一是围绕服务急难险重比贡献。按照创建“全国文明城市”工作要求,统筹推进全区志愿服务工作。相继开展“文明交通周周行”“文明测评五进”等各类志愿服务主题活动740余场,组织动员志愿者5.5万人次、青年突击队20余支。在杉荷园趣味乡村游园会期间,招募近300名青年志愿者全程参与游园各项志愿服务工作。二是围绕服务社会和谐促发展。持续实施志愿服务“红、黄、蓝、绿、白”五彩工程,以文明交通、扶贫济困、植树护绿、保护母亲河等25项活动为抓手,常态化推进志愿服务活动开展。全年新招募志愿者3000余人,累计注册志愿者达5.23万人,志愿服务总时长超4万小时。三是围绕服务社会组织强培育。通过积极对项目进行引导,让分散的公益力量找到统一方向,汇成推动志愿服务发展的强大力量。扎实推广“志愿者打卡器”APP,实现网络对接管理,通过新媒体平台注册志愿者达1万余人,累计发起服务项目800余个。
(五)坚持有效覆盖与活力提升,共青团自身建设迈出新步伐。一是加强基层组织建设,制定《基层团委工作手册和团(总)支部工作手册》,促进“三会两制一课”、团员入团程序、团员日常管理、团籍组织关系转交等工作规范化制度化。持续深化“三个一”非公企业团建工作法。二是提升团干部队伍素质,以开展“团干部如何健康成长”大讨论为契机,深入推进“团干部党性修养提升工程”,狠抓团干部队伍教育管理和作风建设。分层分类开展基层团委书记培训班、团干部读书班等各类培训3期,培训团队干部200余人次。三是丰富团属阵地内涵,启动区镇两级青少年综合服务平台建设,区级青少年综合服务平台为苏北首家获得团中央经费支持单位,陆集镇青少年之家成功当选全国“百县千乡”示范镇项目并被评为“省级青少年综合服务平台”。四是突出全团带队,加强少先队建设。主动对接教育部门,把少先队工作纳入共青团工作总体规划,认真履行好带思想建设、带组织建设、带队伍建设、带工作发展的重要责任。切实加强对少先队工作的指导,积极调动团内资源,支持少先队组织依据队章创造性地开展工作。
第二部分宿豫团区委2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
(详见附件)
第三部分宿豫团区委2015年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
宿豫团区委 2015 年度收入、支出总计74.66万元,与上年相比收、支总计各增加14.14万元,增长23.36 %。
主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。其中:
(一)收入总计74.66万元。包括:
财政拨款收入74.66万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加14.14万元,增长23.36 %。主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加,预算调整了收入指标。
(二)支出总计74.66万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出74.66万元,主要用于行政运营。与上年相比增加14.14万元,增长23.36 %。主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。
二、收入决算情况说明
宿豫团区委本年收入合计74.66万元,其中:财政拨款收入74.66万元,占100%。
三、支出决算情况说明
宿豫团区委本年支出合计74.66万元,其中:基本支出    74.66万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宿豫团区委2015年度财政拨款收、支总决算74.66万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14.14万元,增长23.36%。主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿豫团区委2015年财政拨款支出74.66万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加14.14万元,增长23.36%。主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。
宿豫团区委2015年度财政拨款支出年初预算为50.02万元,支出决算为74.66万元,完成年初预算的149.26 %。决算数大于年初预算的主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为50.02万元,支出决算为74.66万元,完成年初预算的149.26%。决算数大于预算数的主要原因区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宿豫团区委2015年度财政拨款基本支出74.66万元,其中:
(一)人员经费34.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费40.43万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿豫团区委2015年一般公共预算财政拨款支出74.66万元,与上年相比增加14.14万元,增长23.36 %。主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。宿豫团区委2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.02万元,支出决算为74.66万元,完成年初预算的149.26 %。决算数大于年初预算的主要原因是区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算,养老保险改革人员支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宿豫团区委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出74.66万元,其中:
(一)人员经费34.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费40.43万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宿豫团区委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6.08万元,占“三公”经费的95.15%;公务接待费支出0.31万元,占“三公”经费的4.85%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初无预算安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6.08万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,年初无预算安排。
(2)公务用车运行维护费决算支出6.08万元,完成预算的202.7%,决算数大于预算数的主要原因车辆即将报废,发动机多次故障进行维修。公务用车运行维护费主要用于用于车辆维修、保养、燃油、保险等。2015 年使用一般公共预 算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0.31万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。
(2)国内公务接待支出0.31万元,完成预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因增加了招商引资次数。国内公务接待主要为接待招商引资客商等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次,10人次。主要为接待招商引资客商。
宿豫团区委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.93万元,完成预算的107.2%,决算数大于预算数的主要原因参加会议人员数量增加,会议材料印发数量增加。2015 年度全年召开会议16个,参加会议1100人次。主要为召开年度总结、业务推进、专项工作等。
宿豫团区委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.22万元,完成预算的93.8%,决算数小于预算数的主要原因统筹制定培训教育计划,提高培训绩效,节约培训成本。2015 年度全年组织培训2个,组织培训200人次。主要为培训党风廉政、基础团务、新媒体运用。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
宿豫团区委2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0 万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出40.44万元,比2014年增加6.96万元,增长20.79%。主要原因是:区政府承办第八届中国长三角青商论坛活动,活动部分经费由团区委结算。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。
 
 
 
第四部分名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指群众团体用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。